Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0349
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 20.5.-15.6.
- Dátum doručenia: 19.06.2020
- Celková hodnota: 1 485,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť