Faktúra č. DFB/20/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícky materiál
  • Dátum doručenia: 18.06.2020
  • Celková hodnota: 252,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 424/20
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
424/20 zdrav.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 252,85 € 11.06.2020 19.06.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť