Faktúra č. DFB/20/0339
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNAMED,s.r.o
- IČO: 35912677
- Adresa: Švábska 6797/72, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0339
- Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 18.06.2020
- Celková hodnota: 252,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 424/20
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424/20 | zdrav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 | 252,85 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |