Faktúra č. DFB/20/0336
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0336
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 11.06.2020
- Celková hodnota: 333,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 53/17
- Identifikácia objednávky: 394/20
- Dátum zverejnenia: 18.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394/20 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 333,64 € | 29.05.2020 | 13.06.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |