Faktúra č. DFB/20/0317
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: BESSTER Group s.r.o.
- IČO: 44148048
- Adresa: Pod Vinbargom 2649, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0317
- Popis fakturovaného plnenia: termoboxy besster 5 ks
- Dátum doručenia: 05.06.2020
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 406/20
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406/20 | termobox BESSTER | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | BESSTER Group s.r.o. | 44148048 | 372,00 € | 05.06.2020 | 09.06.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |