Faktúra č. DFB/20/0299
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školská 428/1, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0299
- Popis fakturovaného plnenia: repasované batérie k zdvíhacím zariadeniam
- Dátum doručenia: 27.05.2020
- Celková hodnota: 336,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 359/20
- Dátum zverejnenia: 29.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359/20 | batéria NDA - repas k zdvíh. zariadeniam | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 336,98 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |