Faktúra č. DFB/20/0268
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s. / T com
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0268
- Popis fakturovaného plnenia: st com 0917744296 4/20209
- Dátum doručenia: 07.05.2020
- Celková hodnota: 9,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/20
- Dátum zverejnenia: 15.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | Zmluva na žiadosť o zmenu služieb a paušálov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Zmluva |