Faktúra č. DFB/20/0242
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0242
- Popis fakturovaného plnenia: elektródy
- Dátum doručenia: 17.04.2020
- Celková hodnota: 84,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 206/20
- Dátum zverejnenia: 30.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/20 | jednorázové elektródy pre dospelých / defibrilátor saver one | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medihum | 35952580 | 80,00 € | 16.03.2020 | 17.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |