Faktúra č. DFB/20/0219
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0219
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice
- Dátum doručenia: 08.04.2020
- Celková hodnota: 88,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 286/20
- Dátum zverejnenia: 30.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/20 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 88,39 € | 07.04.2020 | 09.04.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |