Faktúra č. DFB/20/0193
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DOMO - Štefan HUMENÍK
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0193
- Popis fakturovaného plnenia: lišta,chemická kotva,lepidlo
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 49,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 263/20
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263/20 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DOMO - Štefan HUMENÍK | 33276714 | 49,55 € | 31.03.2020 | 02.04.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |