Faktúra č. DFB/20/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: rúško
  • Dátum doručenia: 30.03.2020
  • Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 226/20
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
226/20 rúška so šnúrkou - 30 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 90,00 € 18.03.2020 31.03.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť