Faktúra č. DFB/20/0184
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovatelska 1290, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0184
- Popis fakturovaného plnenia: rúško
- Dátum doručenia: 30.03.2020
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226/20
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/20 | rúška so šnúrkou - 30 ks | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | WINTEX s r.o. | 31700438 | 90,00 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |