Faktúra č. DFB/20/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0182
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné a pracie prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.03.2020
  • Celková hodnota: 1 048,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/20
  • Identifikácia objednávky: 227/20
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/20 Rámcová dohoda na pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 3 127,70 € 24.01.2020 02.03.2020 PhDr. Jozef Sabol Zmluva
227/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 105,25 € 23.03.2020 27.03.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť