Faktúra č. DFB/20/0182
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0182
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné a pracie prostriedky
- Dátum doručenia: 26.03.2020
- Celková hodnota: 1 048,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/20
- Identifikácia objednávky: 227/20
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20 | Rámcová dohoda na pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 3 127,70 € | 24.01.2020 | 02.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Zmluva | |||
| 227/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 105,25 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |