Faktúra č. DFB/20/0171
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovatelska 1290, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0171
- Popis fakturovaného plnenia: rúška
- Dátum doručenia: 23.03.2020
- Celková hodnota: 808,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 196,197,198,219/20
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka: