Faktúra č. DFB/20/0154
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Márius Pedersen, a.s.
- IČO: 34115901
- Adresa: Topľanská 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0154
- Popis fakturovaného plnenia: kôš na odpadky plastový
- Dátum doručenia: 13.03.2020
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75/20
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/20 | Plastová nádoba na odpad 1100 l | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 480,00 € | 03.02.2020 | 14.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |