Faktúra č. DFB/20/0151
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0151
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 13.03.2020
- Celková hodnota: 46,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 53/17
- Identifikácia objednávky: 17/20
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/20 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 31,00 € | 07.01.2020 | 27.02.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |