Faktúra č. DFB/20/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 202,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39/19
  • Identifikácia objednávky: 179/20
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
179/20 rôzne potr. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 202,99 € 04.03.2020 11.03.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť