Faktúra č. DFB/20/0128
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Avant s.r.o.
- IČO: 44663340
- Adresa: Sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0128
- Popis fakturovaného plnenia: sono gel / rehabilitácia
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 22,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173/20
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/20 | diagnostický gél 5 kg - SONO-AQUAGEL | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Avant s.r.o. | 44663340 | 22,39 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |