Faktúra č. DFB/20/0118
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0118
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2020
- Celková hodnota: 286,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/20
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/20 | Zverejňovanie údajov OvZP PSK | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 286,80 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Objednávka |