Faktúra č. DFB/20/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0103
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 194,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32/19
  • Identifikácia objednávky: 145/20
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
145/20 mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 194,15 € 24.02.2020 28.02.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť