Faktúra č. DFB/20/0085
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Obec Tovarné
- IČO: 332887
- Adresa: Tovarné 4, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0085
- Popis fakturovaného plnenia: nákup 5 ks odpad.nádob
- Dátum doručenia: 18.02.2020
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76/20
- Dátum zverejnenia: 26.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/20 | kôš na odpadky plastový | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Obec Tovarné | 332887 | 102,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |