Faktúra č. DFB/20/0065
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Lipt, s.r.o.
- IČO: 45571686
- Adresa: Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0065
- Popis fakturovaného plnenia: paravány 10 ks
- Dátum doručenia: 07.02.2020
- Celková hodnota: 604,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 65/20
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/20 | paraván | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 604,13 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |