Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0055
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz komun.odpadu 12/2019
- Dátum doručenia: 05.02.2020
- Celková hodnota: 58,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 38/18
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť