Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0040
- Popis fakturovaného plnenia: vodné 3.12.2019-22.1.2020, stočné 3.12.2019-22.1.2020
- Dátum doručenia: 29.01.2020
- Celková hodnota: 2 408,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť