Faktúra č. DFB/20/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 527,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39/19
  • Identifikácia objednávky: 50/20
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
50/20 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 527,32 € 21.01.2020 27.02.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť