Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0829
- Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft / gold karty 12/2019, hal.
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 210,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 40/13
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť