Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0812
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 2 065,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 36/18
- Identifikácia objednávky: 960/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť