Faktúra č. DFB/19/0810

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0810
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 23.12.2019
  • Celková hodnota: 4 053,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/18
  • Identifikácia objednávky: 971/19
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť