Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0808
- Popis fakturovaného plnenia: mrazené polotovary a ryby
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 3 090,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/18
- Identifikácia objednávky: 969/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť