Faktúra č. DFB/19/0804

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0804
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 435,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 954/19
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť