Faktúra č. DFB/19/0804
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
- IČO: 34116125
- Adresa: Fidlíkova 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0804
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 435,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 954/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka: