Faktúra č. DFB/19/0802
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0802
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 370,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 53/17
- Identifikácia objednávky: 964/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka: