| DFB/26/0087 |
vrchný kryt pre Savero - drvič liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mixxer Medical s.r.o. |
36380725 |
|
53,20 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
269,56 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
862,19 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 002,65 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
sáčky do vysávača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
22,46 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
SPP elektrina 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 725,83 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
663,47 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
791,24 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
684,62 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
mäso, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
108,15 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
241,60 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
ovocie,zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 293,87 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 080,38 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
plyn 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 185,08 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 108,90 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
zber a vývoz odpadu 1/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
771,54 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
odsávačka,nadstavec na WC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
433,56 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
615,28 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 929,22 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
512,60 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
čistiaca pena, hyg.utierky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
375,00 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
podlahova krytina sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
588,13 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
916,32 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
čistiace s dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
566,01 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
391,19 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
elek.inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
66,90 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
T-com, internet, pevná linka 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,36 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
paušál mobil - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
20,87 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
T-com, internet, VBA prístup 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
služ. mobily - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,45 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
