| DFB/25/0116 |
mrazené výrobky a mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
327,01 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 326,63 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
718,28 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
PVC podl.krytina na údržbu ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
523,20 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
HAV.STAV-preplach odtoku ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
172,20 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
556,74 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
560,15 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
568,16 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
kazet.strop RIGIPS min.doska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
264,35 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
540,00 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
spojovací materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
15,94 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
kazetový strop s profilmi (oprava izby ŠZ) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
634,46 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
rôzne čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 481,90 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
211,16 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
náhr.diely - pohon polohovateľnej postele |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
415,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
tonery ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
158,30 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
547,97 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
673,57 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 643,20 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
vajíčka, mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
908,50 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
VVS vodné a stočné 21.1.2025-13.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 685,70 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
prekládka stropných zdvihákov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ANMO spol. s r.o. |
44997442 |
|
1 168,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
odvoz odpadu / plasty 1/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
86,10 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
odvoz odpadu / plienky 1/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
731,01 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
542,24 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
SPP elektrina 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 953,96 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
akred.vzdelávanie Muzikoterapia / 2 ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
700,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
mrazené potraviny a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
196,61 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
565,22 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
policová skriňa na šanóny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 217,70 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
