| DFB/25/0006 |
t-com VBA prístup 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0874 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0875 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,69 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0876 |
t com internet a pevné linky 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,45 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
461,56 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0877 |
VVS, vodné a stočné 14.12.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 192,61 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
mäso, mäs. výr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
585,12 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0873 |
gold karty / PHM 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
29,34 € |
07.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0872 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
869,35 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 007,37 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,57 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
336,41 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
