| DFB/25/0381 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
631,41 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
783,05 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
systémová podpora MAGMA HCM, 01.04.2025-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
preprava prijímateľov / výlet 19.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
467,92 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
770,61 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
tekutá dlažba/gumoasfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
W & M production s.r.o. |
35958111 |
|
727,50 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
mrazené mäso a iné potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
387,42 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 084,61 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
mliečne výrobky, jogurty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,22 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 415,59 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
428,78 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
598,19 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
vodné a stočné 15.5.2025-17.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 270,56 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
manuál verejného obstarávania v kocke/aktualizácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
161,44 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
mäso,mäsové výrobky a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
444,35 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
822,98 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
607,76 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
786,47 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
kovová skrinka na kľúče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
79,95 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
servis a odborná prehliadka výťahu, 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
210,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
servisné práce v kabíne výťahu - výmena žiaroviek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
9,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
vajcia, mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 019,64 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 151,01 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
bezdrôtové zvončeky s príslušenstvom/izby klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
202,30 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
gél na uľahčenie prehĺtania liekov GLOUP/ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
432,01 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
elektrina 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 746,78 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
475,68 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
533,67 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 135,72 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
podlahová krytina PVC, sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
311,96 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
