| DFB/25/0276 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,71 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
upínacie spony na termoboxy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
96,92 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
odvoz separovaného odpadu/plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
elektroinštalačný materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
336,12 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Slovnaft GOLD PHM karty 4/2025, hal.vyr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
233,62 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
607,01 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
SPP/opakovaná dodávka plynu, maloodber 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
335,83 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
938,43 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
785,24 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 499,56 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
mat.pre potreby údržby/farby,lam.supr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
138,01 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 532,91 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
odber kuchynského a biologického odpadu 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
klinový remeň pojazdu/kosačka STIGA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
25,20 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
revízia elektrických zariadení/ručné náradie a spotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 076,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
mat. pre potreby údržby/vrtáky,ventily,tesnenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
44,10 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
čistiace,pracie prostriedky a iný spotrebný mat. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 141,89 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
kancelárske potreby a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
374,25 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
371,35 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
náhradné diely do kosačky STIGA/kryt ramena,skrutka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
12,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, Útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 383,72 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
187,75 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
elektroinštalačný materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
246,38 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
269,21 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 059,13 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 066,80 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
vodné a stočné 5.3.-16.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 985,98 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
prezutie pneu AUS OPEL a CITROEN, oprava a geometria OPEL |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Matúš Bučko - MB AUTOSERVIS |
46698477 |
|
376,65 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
