| DFB/25/0411 |
oprava služ. motor.vozidla Citroen Jumper/diagnostika,vstreky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
579,62 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
univerzálny šľahací stroj s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
44103930 |
|
12 868,27 € |
10.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
masážna emulzia a žinka froté |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
285,98 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
677,69 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
T-com,internet - VBA prístup,7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
T-com, služobné mobily 3 ks, 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
19,21 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
T-com, pevné linky a internet 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,14 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
T-com, služobné mobily 6ks, 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
38,83 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
vodoinštalačný materiál pre údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
146,07 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
manuál VO v kocke/prémiová verzia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
157,44 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
462,48 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
587,31 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
390,85 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
nové verzie MAGMA HCM, 01.07.2025-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Slovnaft GOLD PHM karty 6/2025, hal.vyr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
241,20 € |
04.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
724,48 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 782,61 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
vajíčka,mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
776,53 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
elektroinštalačný materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
294,80 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
oprava havarijného stavu chladiaceho boxu ARNEG/kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
OMEGA - Ján Semko |
34896635 |
|
1 304,54 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 400,57 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
materiál pre potreby údržby/farby,laky a i. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
536,67 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
IS Cygnus/právo užívania podľa lic.zmluvy (stav.prevzádzka,pobyt.star.)/3.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
čistiace a pracie prostriedky a iný spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 047,44 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
Asseco/servis.práce iSPIN,01.07.2025-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
530,79 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
náhradné diely na kosačku Stiga(klinový remeň,žacia hlava,...) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
149,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
odvoz separovaného odpadu - plasty 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
odber kuchynského a biologického odpadu 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
