| DFB/25/0135 |
služby mobilnej siete - služobné mobily 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
služby pevnej siete - VBA prístup 2/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
764,36 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
DTD doska na stenu, polica na stenu, oprava skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
643,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
matrac antidekubitný, zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
1 255,08 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
aranžovací materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 |
37351273 |
|
142,50 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
vodárenský materiálna údržbu a opravu izieb ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
529,53 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
reflektor LED 30 W |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
42,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
HAV.OPRAVA elektroinštalácie v izbách ŠZ, krídlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
972,30 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
382,89 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,70 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 649,83 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 017,65 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Slovnaft GOLD karty 2/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
92,77 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
odvoz odpadu/plasty za obdobie 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
49,20 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
vložka FAB, kľúč, zámok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
33,40 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
SPP opakovaná dodávka plynu maloodber 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
358,76 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
296,50 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
392,58 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
358,71 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
odber kuchynského a biologického odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 233,02 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
287,12 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
mrazené výrobky a mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
327,01 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 326,63 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
718,28 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
PVC podl.krytina na údržbu ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
523,20 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
HAV.STAV-preplach odtoku ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
172,20 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
556,74 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
