| DFB/25/0173 |
reinštalácia programu ADOS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
56,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
356,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 430,29 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
koše na prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
89,94 € |
27.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
mrazené mäso a iné potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,47 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 107,37 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 152,46 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
580,41 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
servis a odborná prehliadka výťahu, 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
210,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
servis výťahu-dolievanie hydraul.oleja/mazanie podľa plánu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
28,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
polročná odborná prehliadka výťahu/malý nákladný výťah MB100,(za obdobie 10.2024-3.2025) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
50,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
polohovacie lôžko domiflex, 2ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
900,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
704,63 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
194,57 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
351,92 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
357,86 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
626,17 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 328,75 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
415,71 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov/A.Šuľak |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
98,40 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
SPP elektrina 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 753,94 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 294,81 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
791,14 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
971,04 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
642,95 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
vodné a stočné, 14.2.2025-4.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 226,31 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
odvoz odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
617,07 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
439,64 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,05 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
SPP plyn kotolňa 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 294,49 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
