| DFB/25/0442 |
korková tabuľa, 6ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
154,98 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
lepiace pištole a pištol na tavné tyčinky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
63,69 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
overaly na spanie pre nepokojných klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P&M&P, s.r.o. |
45313059 |
|
250,99 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
korková tabuľa so špendlíkmi, 5ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
63,69 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 148,60 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
hav.oprava poruchy intern.siete v hl.budove/switch-diagnostika a odstránenie poruchy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
250,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
lavička standard 4ks, policový regál 2ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
993,84 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 351,04 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
PORADCA_predplatné 1000 riešení 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
90,00 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
561,81 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
mäso a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 091,51 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 058,99 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
zdravotnícky materiál - obväzy, gáza, odsávacie katétre |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
286,42 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
mäso a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
492,23 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
vodné a stočné 18.6.-14.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 848,32 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené tovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 005,75 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 561,96 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
SPP elektrina 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 593,30 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0422 |
seminár Referent VO s certifikátom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
404,98 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
pekárenské, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
428,46 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
materiál na údržbu / cement, zárubne, bet.platne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
242,04 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
630,17 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
663,76 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 923,85 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
bravčové mäso a mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
746,18 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
794,11 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,23 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
zber a odvoz odpadu, plienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
437,79 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
plyn kotolňa 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 787,17 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
631,90 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
