| DFB/25/0236 |
veľkonočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
285,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
122,59 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
resuscitačný set aerobag s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
34,60 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
notebook HP 250/ambulancia, servisné práce - výmena PC servera ambulancia,výmena PC ekonóm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
844,40 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
havar.oprava komunik.sys.sestra-pacient/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
1 023,00 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
491,31 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
583,43 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
revízia elektrických zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 081,13 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
646,42 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Predplatné online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 6/2025-6/2027 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
391,77 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
SPP elektrina 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 779,25 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
obložková zárubňa pre ZPB,sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
287,82 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
kazetový strop s profilmi a príslušenstvom,sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
478,25 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
824,12 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
566,84 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,90 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
doska na stenu 50x220cm, 9ks/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
422,98 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
madlo na stenu/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
446,98 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
ovocie a zelenina,hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 313,81 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
odvoz odpadu 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
711,87 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
stretnutie ekonom.pracovníkov 10.-11.4.2025/ubyt. a strav.služby Ing.M.Popová,Ľ.Hricová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
forpsi,webhosting doména cssametyst.eu, 2.5.2025-1.5.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
zámok a kovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
28,60 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
odber zemného plynu za marec 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 959,35 € |
10.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
stavebný materiál - omietka,sádra,dvere, škárovacia hmota |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
582,70 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Poradca 2026, zákony 2026, daňové a nedaňové výdavky 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
154,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
mrazené potraviny a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
755,52 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
395,28 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
409,42 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
mrazené mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
218,37 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
