| DFS/25/0003 |
nákup poukážok Kaufland |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3 120,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0649 |
chlieb, pečivo, hal. vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
605,06 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0648 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
761,57 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0646 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
713,65 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0647 |
hasiaci prístroj P6 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
738,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0645 |
Seminár:Správa registratúry a archívu 23.10.2025/Gajdošová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
306,27 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0641 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
385,78 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0642 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
260,18 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0643 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
431,60 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0644 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
671,50 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0640 |
vodné a stočné 18.9.2025-16.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 531,92 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0637 |
chlieb a pečivo,hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
621,67 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0638 |
materiál na údržbu/akumulátor,hubica,odsávačka oleja.. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
95,10 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0636 |
pracie a čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 472,71 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0634 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
719,72 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0635 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 905,44 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0633 |
kontrola funkčnosti sterilizačného prístroja |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou |
17335787 |
|
102,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 095,34 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
145,36 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
723,62 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0631 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 310,91 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0626 |
elektrina 9/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 661,94 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0627 |
chlieb, pečivo, hal. vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
619,34 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0625 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
883,63 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0628 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DDD - služby Anna Davidová |
14325951 |
|
980,00 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0623 |
diagnostika a odstránenie poruchy Wifi |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
203,80 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0624 |
zber a odvoz - plienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
471,99 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0622 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
601,90 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0617 |
SPP plyn 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 967,70 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0616 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
193,07 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
