| DFB/25/0391 |
IS Cygnus/právo užívania podľa lic.zmluvy (stav.prevzádzka,pobyt.star.)/3.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
čistiace a pracie prostriedky a iný spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 047,44 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
Asseco/servis.práce iSPIN,01.07.2025-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
530,79 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
náhradné diely na kosačku Stiga(klinový remeň,žacia hlava,...) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
149,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
odvoz separovaného odpadu - plasty 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
odber kuchynského a biologického odpadu 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
631,41 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
783,05 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
systémová podpora MAGMA HCM, 01.04.2025-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
preprava prijímateľov / výlet 19.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
467,92 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
770,61 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
tekutá dlažba/gumoasfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
W & M production s.r.o. |
35958111 |
|
727,50 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
mrazené mäso a iné potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
387,42 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 084,61 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
mliečne výrobky, jogurty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,22 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 415,59 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
428,78 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
598,19 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
vodné a stočné 15.5.2025-17.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 270,56 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
manuál verejného obstarávania v kocke/aktualizácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
161,44 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
mäso,mäsové výrobky a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
444,35 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
822,98 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
607,76 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
786,47 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
kovová skrinka na kľúče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
79,95 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
servis a odborná prehliadka výťahu, 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
210,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
servisné práce v kabíne výťahu - výmena žiaroviek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
9,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
vajcia, mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 019,64 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
