| DFB/25/0524 |
t com 0918556144,0917744296,0917411473 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0525 |
t com vba prístup 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
T-com služobné mobily 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,42 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
t com internet a pevné linky 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,50 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
860,96 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0529 |
skrinková polica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
300,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0528 |
elektroprístroje - mixer, svietidlá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
odvoz separovaného odpadu/plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0521 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
240,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
taška wiky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
17,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
kartuše a kľúče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
15,40 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
opravná FA za dod.elektriny k vyučt.FA č.8422273729, za obd.7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0517 |
SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0518 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
572,41 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0515 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 393,43 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0511 |
mäso,ryby,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 104,55 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0512 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,01 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0510 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
61,08 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0514 |
materiál na údržbu - farby,laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
328,31 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0513 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0508 |
DTD doska na stôl 25x800x1600 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
175,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0509 |
oprava karosérie služ.motor.vozidla Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Jozefov |
54931959 |
|
1 075,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
farebné zástery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
140,69 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
609,51 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
617,19 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
468,43 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
315,92 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
574,37 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,47 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,32 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
