| DFB/25/0302 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
900,72 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
vodné a stočné 17.4.-14.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 762,59 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
tabuľový plech |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHADO - všetko pre vašu strechu, s.r.o. |
46046194 |
|
111,36 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
materiál na údržbu,motyky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
32,83 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
12,74 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
páska so štítkami - práčovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
244,90 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
565,57 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 511,13 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
SPP Elektrina 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 751,28 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
náhradné diely do kosačky STIGA/hnací čap,klinový remeň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
130,82 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
revízia plynových a tlakových zariadení nad rámec |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
353,60 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
466,95 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
737,42 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
949,70 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 083,61 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 812,57 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
odvoz odpadu 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
635,70 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
obrusy PVC/do jedálne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
90,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
SPP plyn kotolňa 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 903,71 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
835,51 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
oprava havar.stavu plyn. ohrievača vody v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
873,30 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
servisné práce/oprava ventilu na konvektomate Fagor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
112,86 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
kancelárske potreby/laminátové fólie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
45,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
acidofilné mlieko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,02 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
663,88 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
751,20 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
T-com, internet a pevné linky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,61 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
T-com, služobné mobily 6ks, 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
47,20 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
T-com, internet VBA prístup, 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
T-com, služobné mobily 3ks, 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,52 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
