| DFB/25/0686 |
kapusta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
42,63 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0679 |
kanc.kreslá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
398,00 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0680 |
kanc.stoly a kontajnery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
969,00 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0667 |
Slovnaft PHM gold karty 10/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
191,29 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0672 |
T-com, pevné linky a internet 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,63 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0673 |
T-com,služobné mobily 3ks, 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0674 |
T-com, internet VBA prístup 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0675 |
T-com, služobné mobily 6ks, 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
46,38 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0676 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
667,58 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0669 |
školenie kurz PP 8h/ 25 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
625,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0670 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
175,82 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0671 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
34,70 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0666 |
OOPP pre personál udržby a kuchyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
47619511 |
|
1 483,97 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0665 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
184,72 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0668 |
zber a odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0663 |
SPP malé kotolne plyn 11/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0664 |
chlieb, pečivo, hal. vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
324,41 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0659 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
929,18 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0660 |
kuch. a biolog. odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0661 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 356,72 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0662 |
pohrebné služby/Duda Jozef |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ľuboš Pauko |
43559735 |
|
1 233,03 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0657 |
uzatvorený regál - šatňa ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
849,93 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0658 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
315,05 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0655 |
licencia ESET na 28 PC/3roky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
1 213,47 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0656 |
pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
2 952,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0654 |
stav.materiál na opravu izieb ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AQUATERM s.r.o. |
44204451 |
|
282,60 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
mäso, mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
468,50 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0653 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
853,23 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0650 |
mlieko, mliečné výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
972,12 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0651 |
rôzne potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 320,99 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
