| DFB/25/0567 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
292,03 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0558 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
77,11 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0557 |
Vedro oválne s príklopom/10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
125,00 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0555 |
SPP elektrina 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 608,04 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0554 |
posypový materiál, drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
97,40 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0553 |
zber a odvoz odpadu, plienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
489,99 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0556 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
602,76 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0551 |
tonery a optický valec do tlačiarne, výmena disku a prenos dát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
267,40 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0552 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 436,55 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0549 |
revízia dymovodov a komínových telies |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
350,00 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0550 |
mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
746,15 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0548 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 561,69 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0547 |
stan 3x6 m bez stien |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hana Godušová |
50195000 |
|
797,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0546 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,32 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0545 |
SPP plyn 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 712,48 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0542 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
802,47 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0543 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,56 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0544 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
514,98 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
686,69 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0533 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
508,81 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
487,79 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0535 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
244,40 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0531 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
604,70 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0532 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
460,95 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0536 |
sedačka na vaňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
28,98 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
čistenie kanalizácie pretlakovým vozom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
618,08 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0540 |
mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
885,46 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0539 |
nealko pivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
61,08 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0538 |
materiál na údržbu / ventily, predĺženia, kovania ... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
277,39 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0522 |
Slovnaft PHM gold karty 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
162,52 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
