| DFB/25/0699 |
ciachovanie váh v kuchyni a nová kuchynská váha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Matta - Pavlisko |
41579429 |
|
520,29 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0709 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 030,04 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0710 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
510,14 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0704 |
Stolička drevená Boss/izby klientov,10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIA NÁBYTOK, s.r.o. |
45417172 |
|
660,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0706 |
tonery/ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,43 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0707 |
multifunkčné zariadenie, tonery, čítačka OP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
490,09 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0708 |
PC zostava pre PaM/pc,software,multifukčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
964,32 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0701 |
PVC supernova |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.MAŠČUK Cyril |
17294703 |
|
147,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0703 |
Vibračná doska Scheppach |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
519,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0702 |
benzínová kosačka STIGA Combi 753S s pojazdom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
483,70 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0705 |
odvoz odpadu 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
86,10 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0697 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
792,98 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0698 |
posteľné obliečky a krížne plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EMI Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
981,00 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0693 |
materiál na údržbu/farby,laky... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
365,97 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0694 |
materiál na údržbu/umývadlá,skrutky,ventily... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
521,69 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0695 |
stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
436,96 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0696 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
843,84 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0687 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 381,88 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0688 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 687,69 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0690 |
oprava plyn.kotla BD č.299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
528,90 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0692 |
pojazdné kontajnery a sklopný vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
431,73 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0689 |
hav.oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
418,20 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0691 |
oprava plyn.kotla ZPB č.p.300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
947,10 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0681 |
Právo a manažment v zdravotníctve 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Wolters Kluver s.r.o. |
31348262 |
|
183,27 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0677 |
stolové kalendáre |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
80,27 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0678 |
Signalizačný systém vrátnik |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COMOS s. r. o. |
45918384 |
|
5 115,05 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0682 |
storno Právo a manažment v zdravotníctve 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Wolters Kluver s.r.o. |
31348262 |
|
-183,27 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0683 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
267,21 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0684 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,23 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0685 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
389,38 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
