| DFB/25/0044 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 426,74 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
mrazené potraviny a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
446,02 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 014,94 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
vozík na špinavé prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AJ produkty |
36268518 |
|
170,97 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
554,75 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
974,65 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
VVS vodné a stočné 1.1.2025-20.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 222,42 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
SPP malé kotolne 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
vozíky do práčovne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
381,30 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
504,51 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
470,54 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
579,27 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
mlieko, ml.výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
648,08 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,76 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
technická plsť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.MAŠČUK Cyril |
17294703 |
|
403,20 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
469,21 € |
21.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
560,27 € |
21.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
SPP elektrina 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 796,59 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 081,19 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
SPP ročné zúčtovanie plyn malé kotolne 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-4 945,36 € |
17.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,99 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 074,59 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
IS Cygnus pobyt.star.+strav.prevádzka 1.1.-31.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Asseco sol. IS SPIN / OvZP , služba 2 na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Asseco sol.-modul zverejňovanie 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Asseco sol.-služba 1-serv.práce 1.1.-31.3.25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
453,24 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
239,24 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
odvoz odpadu 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
603,90 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
odvoz odpadu - plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
48,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
