| DFB/25/0072 |
stav.a elektromateriál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
403,12 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
podhľadové PVC dosky s konštrukciou na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
539,20 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
elektromateriál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
225,65 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
860,46 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
242,03 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
65,14 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
delič tabliet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LAVI SK s.r.o. |
55911277 |
|
44,40 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
výmena motor.oleja+filtra služ. vozidla Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
100,00 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
oprava rozvodov služob.motor.vozidla Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
850,00 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
T-com mobily 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
T-com VBA prístup/internet 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
T-com pevné liky a internet 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
101,49 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
T-com služobné mobily 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
54,66 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
06.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
186,48 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
831,52 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
907,33 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
183,88 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
531,47 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
361,75 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 604,58 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
školenie Novela zákona o VO 5.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
100,00 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
SPP plyn maloodber 2/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
683,81 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
odber kuch. a biologického odpadu 1/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
sprchovacia stolička Clean Shower |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ANMO spol. s r.o. |
44997442 |
|
409,50 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
odmena oprávnenej osobe / Register partnerov VS 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o. |
47245034 |
|
369,00 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
769,22 € |
31.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
480,78 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 407,27 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
