| DFB/25/0101 |
rôzne čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 481,90 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
211,16 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
náhr.diely - pohon polohovateľnej postele |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
415,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
tonery ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
158,30 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
547,97 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
673,57 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 643,20 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
vajíčka, mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
908,50 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
VVS vodné a stočné 21.1.2025-13.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 685,70 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
prekládka stropných zdvihákov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ANMO spol. s r.o. |
44997442 |
|
1 168,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
odvoz odpadu / plasty 1/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
86,10 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
odvoz odpadu / plienky 1/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
731,01 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
542,24 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
SPP elektrina 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 953,96 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
akred.vzdelávanie Muzikoterapia / 2 ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
700,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
mrazené potraviny a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
196,61 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
565,22 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
policová skriňa na šanóny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 217,70 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
963,53 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
podlahová krytina do opravovanej izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
148,61 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
608,83 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,15 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 001,80 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 094,97 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
vajíčka, mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 260,48 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
hav.oprava žehliča v práčovni CSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
968,28 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
584,94 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
SPP plyn kotolňa 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 477,00 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
102,93 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
497,22 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
