| DFB/25/0163 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
704,63 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
194,57 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
351,92 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
357,86 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
626,17 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 328,75 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
415,71 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov/A.Šuľak |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
98,40 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
SPP elektrina 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 753,94 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 294,81 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
791,14 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
971,04 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
642,95 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
vodné a stočné, 14.2.2025-4.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 226,31 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
odvoz odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
617,07 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
439,64 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,05 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
SPP plyn kotolňa 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 294,49 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
617,88 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
mäso, mäsové výrobky, mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
241,18 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
zákusok k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
162,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
materiál na opravu stien izieb ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
302,82 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
T-com služobné mobily 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,60 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
služby pevnej siete - Magio internet, pevné linky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
71,23 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
služby mobilnej siete - služobné mobily 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
služby pevnej siete - VBA prístup 2/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
764,36 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
DTD doska na stenu, polica na stenu, oprava skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
643,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
matrac antidekubitný, zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
1 255,08 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
aranžovací materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 |
37351273 |
|
142,50 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
