| DFB/25/0024 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 081,19 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
SPP ročné zúčtovanie plyn malé kotolne 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-4 945,36 € |
17.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,99 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 074,59 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
IS Cygnus pobyt.star.+strav.prevádzka 1.1.-31.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Asseco sol. IS SPIN / OvZP , služba 2 na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Asseco sol.-modul zverejňovanie 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Asseco sol.-služba 1-serv.práce 1.1.-31.3.25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
453,24 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
239,24 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
odvoz odpadu 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
603,90 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
odvoz odpadu - plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
48,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0878 |
plyn kotolňa 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 504,73 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
502,39 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,86 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
mäso, mäs. výr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
367,17 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
rôzne potr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
468,18 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
134,77 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
nové verzie MAGMA 1.1.-31.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
HAV.OPRAVA výťahu v HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
63,96 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
t-com VBA prístup 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0874 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0875 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,69 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0876 |
t com internet a pevné linky 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,45 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
461,56 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0877 |
VVS, vodné a stočné 14.12.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 192,61 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
mäso, mäs. výr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
585,12 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0873 |
gold karty / PHM 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
29,34 € |
07.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0872 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
869,35 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 007,37 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
