| DFB/25/0196 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
502,03 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Asseco/servis.práce iSPIN 01.04.2025-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
havar. oprava umývačky v kuchyni/výmena elektroniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
589,42 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
elektrotovar/mixér 2ks, čítačka kariet, batérie,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
98,70 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
IS Cygnus/právo užívania podľa lic.zmluvy/2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
SPP/opakovaná dodávka plynu, maloodber 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
526,22 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
630,74 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
262,49 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 469,12 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
nové verzie MAGMA HCM, 01.04.2025-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,49 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
odber kuchynského a biologického odpadu 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
lekárnička kovová, 2ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
59,04 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
systémová podpora MAGMA HCM, 01.01.2025-31.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 037,19 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,48 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
499,78 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
reinštalácia programu ADOS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
56,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
356,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 430,29 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
koše na prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
89,94 € |
27.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
mrazené mäso a iné potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,47 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 107,37 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 152,46 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
580,41 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
servis a odborná prehliadka výťahu, 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
210,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
servis výťahu-dolievanie hydraul.oleja/mazanie podľa plánu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
28,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
polročná odborná prehliadka výťahu/malý nákladný výťah MB100,(za obdobie 10.2024-3.2025) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
50,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
polohovacie lôžko domiflex, 2ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
900,00 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
