| DFB/25/0735 |
mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,88 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0738 |
mäso, mäsové výrobky, ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
600,95 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0739 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 811,71 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0736 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 636,89 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0737 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6 760,21 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0734 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
930,03 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0733 |
služby v oblasti BOZP a PO v r.2025 v zmysle zml.6/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
2 091,00 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0731 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,47 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0730 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 128,31 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0732 |
pozinkovaný regál policový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
335,79 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0728 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
661,31 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0727 |
povinné preškolenie vodičov služ.motor.voz./PhDr.Sabol,Švarný,Šuľak,Sojka,Grac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0729 |
zdravotnícky materiál rôznych druhov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
3 615,31 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0726 |
Tabuľa korková s hliníkovým rámom/2ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
62,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0725 |
čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 001,47 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0724 |
elektrina 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 847,93 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0721 |
drevený obklad s montážou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
162,36 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0722 |
stôl netypizovaný drevený na mieru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
313,65 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0723 |
polička na stenu s montážou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
110,70 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0720 |
gastro potreby/plošinový vozík, termosky,.. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
647,89 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0712 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
682,40 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0713 |
mäso, mrazené potraviny, ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2 488,14 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0714 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
220,75 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0716 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
600,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0715 |
gastro potreby pre kuchyňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
1 169,31 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0711 |
skupinová supervízia v zmysle plánu supervízií na r.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
960,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0718 |
kancelárske potreby a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
446,67 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0719 |
elektromateriál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
845,60 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0717 |
odvoz odpadu 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
707,96 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0700 |
plyn kotolňa 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 155,38 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
