| DFB/25/0477 |
mačkacia loptička/fyzioterapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
20,30 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
odvoz odpadu 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
447,39 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
zákony na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
103,80 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0474 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
718,76 € |
12.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
607,70 € |
12.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
791,55 € |
12.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
723,38 € |
12.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0473 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,75 € |
12.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
motorový olej a náhradné diely pre krovinorez |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
103,86 € |
12.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
SPP plyn kotolňa 7.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 739,52 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0468 |
alobal a papier na pečenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,82 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0464 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
616,28 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0465 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 364,35 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 593,89 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
potraviny-minerálne vody/SF |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
61,40 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0467 |
benzínová kosačka STIGA Combi 753S s pojazdom + motorový olej |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
483,68 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
T-com internet, VBA prístup 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0460 |
T-com, služobné mobily 3 ks, 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,40 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
T-com, pevné linky a internet 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,52 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
T-com, služobné mobily 6ks, 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,28 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
elektromateriál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
264,43 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
drevené kríže na cintorín v Tovarnom pre nebohých prijímateľov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
270,29 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,50 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
školenie VO "Zákazky do 50 tis.,výnimkové a podlimitné"/online dňa 7.8.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
odvoz separovaného odpadu-sklo,plasty 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
86,10 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
predplatné Verejná správa - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
293,71 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
náhradné diely na kosačku STIGA/nôž,lanko,kladka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
53,60 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 380,75 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
