| DFB/25/0214 |
stretnutie ekonom.pracovníkov 10.-11.4.2025/ubyt. a strav.služby Ing.M.Popová,Ľ.Hricová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
forpsi,webhosting doména cssametyst.eu, 2.5.2025-1.5.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
zámok a kovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
28,60 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
odber zemného plynu za marec 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 959,35 € |
10.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
stavebný materiál - omietka,sádra,dvere, škárovacia hmota |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
582,70 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Poradca 2026, zákony 2026, daňové a nedaňové výdavky 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
154,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
mrazené potraviny a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
755,52 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
395,28 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
409,42 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
mrazené mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
218,37 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 593,75 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
mlieko, mlieč.výrobky, drožie, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 427,33 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
86,91 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
náhr.diely na kosačku STIGA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
29,26 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
T-com/VBA prístup, internet 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
T-com, služobné mobily 2ks, 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
T-com, internet a pevné linky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,32 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
T-com, služobné mobily 6 ks, 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,22 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
odvoz separovaného odpadu - plasty a sklo 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
86,10 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
206,76 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
640,90 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
944,51 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
502,03 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Asseco/servis.práce iSPIN 01.04.2025-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
havar. oprava umývačky v kuchyni/výmena elektroniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
589,42 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
elektrotovar/mixér 2ks, čítačka kariet, batérie,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
98,70 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
IS Cygnus/právo užívania podľa lic.zmluvy/2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
SPP/opakovaná dodávka plynu, maloodber 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
526,22 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
630,74 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
