| DFB/25/0589 |
kancel.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
55,45 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0592 |
asfaltová zmes, dvere |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
317,19 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0587 |
manuál VO v kocke/prémiová verzia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
157,44 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0585 |
oprava vzuchotechniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
OMEGA - Ján Semko |
34896635 |
|
1 202,94 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0590 |
IS Cygnus- právo užívania 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0580 |
odber kuchynského a biolog.odpadu - 9/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0584 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 412,12 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0583 |
inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
149,05 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0581 |
oprava žehliara a nový návlek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 085,51 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0582 |
systemova podpora MAGMA 1.7.2025-30.9.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0579 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
624,40 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0578 |
skrutka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
5,36 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0577 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 004,41 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0574 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
457,70 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0575 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 389,51 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0576 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
329,38 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0573 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
512,24 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0572 |
oprava konvektomatu Retigo/výmena ventilu a tlačidla SMD |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
212,43 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0571 |
vodné a stočné 20.8.2025-17.9.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
3 219,07 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0570 |
mäso, mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
826,08 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0568 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
818,67 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0569 |
dekontaminácia chladiacej miestnosti,dezinf.márnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
|
139,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0560 |
odborná prehliadka výťahu MB 100/polročná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
50,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0561 |
odborná prehliadka výťahu/3.Q |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
210,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0562 |
oprava poruchy výťahu/výmena snímača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
29,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0559 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 234,16 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0563 |
kancelárske potreby/gélové pero ružovozlaté |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
196,90 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0564 |
gélové pero so stylusom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
172,30 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0565 |
atramentové náplne do gel. pier |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
46,79 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0566 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
584,74 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
