| DFB/25/0359 |
bezdrôtové zvončeky s príslušenstvom/izby klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
202,30 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
gél na uľahčenie prehĺtania liekov GLOUP/ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
432,01 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
elektrina 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 746,78 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
475,68 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
533,67 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 135,72 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS/11.-13.6.2025 Stará Ľubovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
preklápacie odpadkové koše/10ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
101,89 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 308,19 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
859,78 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
odvoz odpadu 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
803,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
549,67 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
mäso, mäsové výrobky a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 051,53 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
mäso,ryby,mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
837,49 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
303,08 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
siete proti hmyzu na okná a dvere - dodávka a montáž |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
466,42 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
truhlicová mraznička |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
589,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
vodoinštalačný materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
150,94 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
odvoz separovaného odpadu - plasty a sklo 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
86,10 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
SPP plyn kotolňa 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 505,59 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
nákup kvetov/ergoterapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
99,20 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
T-com, pevné linky a internet 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,47 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
T-com, služobné mobily 3ks, 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,92 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
T-com, služobné mobily 6ks, 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
45,70 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
T-com internet VBA prístup 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
termoizolačná nádoba a podstavec pod hrnce/kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
297,14 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Slovnaft GOLD PHM karty 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
456,81 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 220,33 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
vajíčka, mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
580,85 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
elektrická odsávačka/ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
263,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
