| DFB/24/0518 |
USB kľúče 64GB kovové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
84,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0519 |
notebook LENOVO ideapad slim 3 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
412,62 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0517 |
preplach, prebitie a prečistenie odtoku (ZPB, byt. dom č. 299, kuchyňa HB.) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
630,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0513 |
1000 riešení 2025 - e-poradca |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
68,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
t com VBA prístup 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
t com internet a pevné linky 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,26 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0509 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 7/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,03 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0510 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
168,41 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0511 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
59,16 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0512 |
tabuľový plech |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHADO - všetko pre vašu strechu, s.r.o. |
46046194 |
|
92,50 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
mlieko, ml. výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
691,31 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
678,73 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0504 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,69 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
140,38 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
Slovnaft - GOLD karty 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
254,88 € |
06.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
285,90 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0499 |
všeob. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
214,80 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
541,57 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0496 |
hav. oprava konvektomatu Retigo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
236,60 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
ventilátor, svietidlo, žiarivky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
964,70 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0495 |
všeo. materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
308,70 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0491 |
SPP FA za dodávku zemného PLYNU 1.8.-31.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0494 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
249,63 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0493 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
498,94 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0492 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
74,93 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,48 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,62 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0487 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 006,25 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
462,93 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
