| DFB/24/0545 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
863,28 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0546 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
770,11 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0547 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
643,53 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0543 |
vodné a stočné 23.07.2024 - 15.08.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 564,98 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0542 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
59,76 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0540 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
767,25 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0541 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 151,85 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 542,38 € |
15.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0539 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
386,64 € |
15.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0531 |
spravodajca pre mzd. účt. a personalistov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
246,00 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0535 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
917,28 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0533 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,88 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0534 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 091,96 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
910,98 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
94,36 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0532 |
novela zákona o VO od 1.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0529 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
561,78 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0530 |
hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
221,46 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0523 |
odvoz odpadu 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
597,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0526 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
885,88 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0527 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,26 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0528 |
odb. prehliadka a skúška el. zar., reg. stanice plynu a bleskozvodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
428,40 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0524 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,21 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0525 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,68 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0521 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
326,40 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0522 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
140,55 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0514 |
poradca - aktualizácie 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
75,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0520 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 265,67 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0516 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 797,92 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0515 |
revízia elektrickej inštalácie práčovňa, žehliareň, sušiareň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
702,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
