| DFB/24/0590 |
vývoz komunálneho odpadu za august 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
713,40 € |
09.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0583 |
Odborná prehliadka komínových telies a dymovodov v CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0584 |
t-com VBA prístup 8/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0585 |
t com internet a pevné linky 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,38 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0586 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0587 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 8/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,64 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0588 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
627,74 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0581 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
790,09 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0582 |
elektro materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
565,05 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0575 |
PHM slovnaft GOLD karty za mesiac august 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,88 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
zhotovenie wifi v spoločenskej sále |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
419,10 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
350,14 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 038,22 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0579 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,40 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0580 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,84 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0574 |
zástera keprová pre kuchárky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
84,72 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0572 |
plyn 9/2024 malé kotolne ZPB, kuchyňa a byt.č.299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0573 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
481,80 € |
03.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
nákupné poukážky Kaufland pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 175,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0568 |
zdravotnícke pomôcky pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
473,01 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0569 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0570 |
materiál na údržbu (syntetika, riedidlo) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
96,80 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0571 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 055,61 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0567 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
526,53 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
oprava žalúzií a sieťok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
2 497,01 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
112,65 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0559 |
obyčajné párky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,35 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0560 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
250,97 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0564 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
612,89 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0558 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
71,34 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
